Blog

Tax documents for filing taxes in America with the IRS 1040 form and Pencil

<p>Si eres dueño de una LLC en los Estados Unidos, debes estar al tanto de las fechas límite para presentar las declaraciones de impuestos de tu empresa. Tu LLC es una identidad comercial que ofrece muchas ventajas fiscales, pero debes cumplir con las obligaciones fiscales necesarias para estar en buenos términos con el IRS. Aquí te daremos toda la información que necesitas para presentar las declaraciones de impuestos de tu LLC a tiempo y sin problemas.</p><h3>LLCs de Un Miembro</h3><p>Si eres el único propietario de una Limited Liability Company (LLC), esta se considera una entidad “disregarded” a efectos fiscales. Esto significa que los ingresos y gastos de la empresa deben informarse directamente en tu declaración de impuestos personales.</p><p>La fecha límite para presentar la declaración de impuestos de una LLC de un solo miembro es la misma que la fecha límite para las declaraciones de impuestos personales, es decir, antes del 5 de diciembre de cada año. Si el 5 de diciembre cae en un día festivo o fin de semana, deberás presentar tus impuestos el siguiente día hábil.</p><p>En caso de necesitar más tiempo, es posible solicitar una extensión, lo que te dará hasta el 15 de diciembre para presentar la declaración de impuestos de tu LLC de un solo miembro. Sin embargo, ten en cuenta que esta extensión no aplica a los impuestos adeudados, los cuales deben pagarse antes del 5 de diciembre.</p><p>Cuando el dueño es extranjero, le aplican los formularios 5472 y el 1120. El no presentar esta declaración de renta (hayas tenido movimientos o no), conlleva una multa de $25,000 o más por parte del IRS. Es por ello que es importante tengas esto presente y hagas tus declaraciones de renta a tiempo.</p><h3>LLCs de Múltiples Miembros</h3><p>Si tu LLC tiene varios miembros, se considera una entidad separada a efectos fiscales, lo que implica presentar la declaración de impuestos utilizando el Formulario 1065.</p><p>La fecha límite para presentar la declaración de impuestos de una LLC con varios miembros es el 5 de diciembre de cada año. En caso de que esta fecha caiga en un día festivo o fin de semana, deberás presentar los impuestos el siguiente día hábil.</p><p>Si necesitas más tiempo, puedes solicitar una extensión para presentar la declaración de impuestos antes del 15 de diciembre. Sin embargo, esta extensión no aplica a los impuestos adeudados, los cuales deben pagarse antes del 5 de diciembre.</p><p>Según el IRS, “La multa es de $920 por cada mes o parte de un mes (por un máximo de 12 meses) en que la falta continúe, multiplicado por el número total de personas que fueron socios en la sociedad durante cualquier parte del año fiscal de la sociedad para el cual se debe presentar la declaración”.</p><p>La multa por presentación tardía solo se aplica si la sociedad tiene la obligación de presentar la declaración y ocurre una de las siguientes situaciones:</p><ul><li>No presenta la declaración en la fecha límite (o fecha límite extendida si se solicitó una prórroga oportuna).</li><li>Presenta una declaración sin incluir toda la información requerida<br data-mce-bogus="1"></li></ul><p><strong><br data-mce-bogus="1"></strong></p><h3><strong>¿Por qué es importante presentar declaraciones de impuesto a tiempo?</strong></h3><p>El IRS se toma en serio las declaraciones de renta y te sanciona en caso no las presentes, o las presentes tarde. Si bien las LLCs tienen beneficios fiscales increíbles cuando no vives en Estados Unidos, es súper importante que presentes estas declaraciones cada año, a partir del mismo año de creación de tu LLC.</p><p>Como sabemos esto puede ser un proceso un poco abrumador, nosotros ofrecemos el servicio de presentación de declaraciones de renta a todos nuestros clientes. Les ayudamos a no sólo mantener su LLC activa con el Estado, sino a estar siempre al día con el IRS y así eviten multas.&nbsp;</p><p>Con Go Business debes desligarte de los trámites burocráticos que estos conlleven, nosotros nos encargamos de todos los procesos ante el IRS.&nbsp;</p>

Declaraciones de Renta LLC

Administrator business man financial inspector and secretary making report calculating balance. Internal Revenue Service checking document. business concept

<p>Un agente residente de empresas en EE.UU., es una persona o entidad que actúa como representante de una empresa que desea operar en Estados Unidos. Esta figura es requerida tanto para LLC como corporaciones.</p><h3>¿Para qué sirve el agente residente?</h3><p>El agente residente cumple varias funciones importantes:</p><ol><li><strong>Dirección legal:</strong> el agente residente proporciona una dirección física dentro del estado en el que opera la empresa, lo que es necesario para recibir notificaciones legales y gubernamentales.</li><li><strong>Recepción de documentos oficiales:</strong> el agente residente recibe documentos legales, como demandas, notificaciones fiscales, y otros documentos importantes en nombre de la empresa extranjera.</li><li><strong>Cumplimiento legal:</strong> el agente residente ayuda a la empresa a mantenerse al día con los requisitos legales y obligaciones de presentación de informes en el estado donde está registrada.</li></ol><p><br></p><h3>Importancia de tener un agente residente:</h3><ul><li><strong>Cumplimiento legal:</strong> tener un agente residente es un requisito legal para poder operar en Estados Unidos y mantener el estatus activo de la empresa.</li><li><strong>Comunicación oficial:</strong> el agente residente asegura que la empresa reciba notificaciones y documentos oficiales importantes de manera oportuna, lo que permite responder adecuadamente a requerimientos legales o fiscales.</li><li><strong>Protección de privacidad:</strong> al utilizar la dirección del agente residente en lugar de la dirección de la empresa extranjera, se protege la privacidad y se evita que la empresa reciba documentos legales en su ubicación física.</li></ul><h3><br></h3><h3>Consecuencias de no tener un agente residente:</h3><ul><li><strong>Inactividad legal:</strong> si una empresa no designa un agente residente o si su agente residente deja de cumplir sus funciones, la entidad puede quedar en estado de incumplimiento legal y enfrentar sanciones, multas, o incluso la disolución de la empresa.</li><li><strong>Pérdida de notificaciones importantes:</strong> la empresa podría perder notificaciones legales, demandas o comunicaciones cruciales, lo que podría resultar en la incapacidad de defenderse adecuadamente en un proceso legal.</li><li><strong>Reputación:</strong> no tener un agente residente adecuado puede afectar negativamente la reputación de la empresa, ya que demuestra falta de cumplimiento con las regulaciones legales.</li></ul><p>El agente residente es un componente vital para que las empresas operen legalmente en Estados Unidos, garantizando que estén al tanto de sus obligaciones legales y protegiendo su privacidad y reputación empresarial.</p><p>Contratar a un agente residente puede ser una estrategia inteligente para las empresas que desean expandirse internacionalmente. Este agente tiene un conocimiento profundo del mercado local y puede ayudar a la empresa a establecer una presencia sólida en el país de destino.</p><p>Es importante destacar que un agente residente no es lo mismo que una sucursal o filial de la empresa extranjera. Mientras que una sucursal opera como una extensión de la empresa matriz, un agente residente actúa como un representante independiente. Esto significa que el agente residente no tiene control directo sobre las operaciones de la empresa y no asume la responsabilidad legal de la misma.</p><p><br></p><p>En resumen, un agente residente es un intermediario que representa a una empresa extranjera en un país específico. Su función principal es facilitar la comunicación y el cumplimiento de las leyes y regulaciones locales. Contratar a un agente residente puede ser beneficioso para las empresas que desean expandirse internacionalmente, ya que este agente tiene un conocimiento profundo del mercado local y puede brindar servicios de consultoría y asesoramiento.</p><p>Imagen:</p><figure id="figure-27uxd9gcnmlro0y87s"><img id="27uxd9gcnmlro0y87s" src="https://cdn.durable.co/shutterstock/2cbisYgezQIpvJ9zK1tluLVnrNvHgjOTGRNpTWpE7OGOWSa1u9BjHBH21KvTYmpY.jpeg" alt="Businesswomen hands working with finance are analyzing the information to make investment decisions, with experienced business consultants. business analysis, and strategic ideas." class="object-cover bg-gray-100 rounded-2xl md:rounded-3xl lg:rounded-4xl" style="aspect-ratio: 16/9; object-position: center center;" data-corners="default" data-aspect="16:9" data-caption="" data-positionX="null" data-positionY="null"/></figure><p>Fuentes:</p><ul><li>https://www.business.gov.au/registrations/register-your-business-name/register-a-company/foreign-company-registration/foreign-company-agents</li><li>https://www.investopedia.com/terms/r/resident-agent.asp</li><li>https://www.cleardocs.com/clearlaw/company-law/what-is-a-resident-agent.html</li></ul>

¿Qué es un Agente Residente?

<p>En los Estados Unidos, no es necesario tener nacionalidad para tener ciertos tipos de empresa. Como extranjero, podrás dirigir una sociedad de responsabilidad limitada (LLC) &nbsp;sin necesidad de vivir en los Estados Unidos.</p><p>Sin embargo, necesitarás tener una dirección en el país o un agente que pueda recibir notificaciones o documentos legales en caso de que la empresa sea demandada. Se puede contratar a un agente registrado de una empresa de confianza para este propósito.</p><h3>Las LLC en Estados Unidos 🇺🇸</h3><p>Para formar una LLC en los EE. UU. sin ser residente, generalmente necesitarás designar a un agente registrado que resida en el país. Este agente actuará en tu representación y será el punto de contacto para asuntos legales y de impuestos.</p><figure id="figure-u0v7yqh62slrnu4tco"><img id="u0v7yqh62slrnu4tco" src="https://cdn.durable.co/shutterstock/dYiVdM8dq5wLNzSF5OzLm0tRWAAAQ4h7hQiZPoHapp1Ryk3v7TzKTcVGw2Du0870.jpeg" alt="Business executives discussing work, developing strategy for online business, explaining sharing ideas, preparing presentation, having brainstorming session at office." class="object-cover bg-gray-100 rounded-2xl md:rounded-3xl lg:rounded-4xl" style="aspect-ratio: 16/9; object-position: center center;" data-corners="default" data-aspect="16:9" data-caption="" data-positionx="null" data-positiony="null" data-mce-src="https://cdn.durable.co/shutterstock/dYiVdM8dq5wLNzSF5OzLm0tRWAAAQ4h7hQiZPoHapp1Ryk3v7TzKTcVGw2Du0870.jpeg" data-mce-style="aspect-ratio: 16/9; object-position: center center;"></figure><p>Además, es importante tener en cuenta que algunos estados pueden tener requisitos específicos para la formación de una LLC por parte de extranjeros, por lo que es crucial investigar las regulaciones locales antes de proceder.</p><h3>Implicaciones fiscales</h3><p>Una de las consideraciones más importantes al formar una LLC en los EE. UU. siendo extranjero son las implicaciones fiscales. Es fundamental entender cómo se gravarán tus ingresos y si existen tratados de doble imposición entre tu país de origen y los EE. UU.</p><figure id="figure-dsll3gqsnnlrnu4w74"><img id="dsll3gqsnnlrnu4w74" src="https://cdn.durable.co/shutterstock/35O2k5uOC0tIRkmCCGDfG0liSlfUehlLrm4UkiTKxtNlRlsoYKt8vMUlUkfH4eSi.jpeg" alt="American 1040 Individual Income Tax return form. Revenue service The Internal Revenue Service (IRS) of the United States federal government concept" class="object-cover bg-gray-100 rounded-2xl md:rounded-3xl lg:rounded-4xl" style="aspect-ratio: 16/9; object-position: center center;" data-corners="default" data-aspect="16:9" data-caption="" data-positionx="null" data-positiony="null" data-mce-src="https://cdn.durable.co/shutterstock/35O2k5uOC0tIRkmCCGDfG0liSlfUehlLrm4UkiTKxtNlRlsoYKt8vMUlUkfH4eSi.jpeg" data-mce-style="aspect-ratio: 16/9; object-position: center center;"></figure><p>Además, es posible que debas obtener un número de identificación fiscal (ITIN) o un número de identificación del empleador (EIN) para cumplir con las obligaciones fiscales requeridas.</p><h3>Ventajas y Desventajas&nbsp;</h3><p>Crear una LLC en los Estados Unidos aunque no vivas en el país ofrece algunas ventajas. Tales como la flexibilidad que tendrás en cuanto a estructura empresarial, los beneficios fiscales, y la protección de responsabilidad personal. Además, es una manera relativamente sencilla de entrar al mercado estadounidense.</p><p>Sin embargo, no todo es perfecto. Entre las ventajas de tener una LLC en los Estados Unidos podemos mencionar los costos iniciales y de mantenimiento, los requisitos específicos de cada estado y las obligaciones fiscales.</p><p>Cuando no vives en Estados Unidos, ni tienes Green Card o residencia fiscal, los ingresos que una LLC generen se reportan pero están exentos de impuesto sobre la renta. En el caso de una corporación, la empresa siempre pagará impuestos seas residente fiscal o no del país.</p><h3><strong>Todo es 100% legal</strong></h3><p>Es perfectamente legal y factible tener una LLC en los Estados Unidos sin ser residente. Sin embargo, es importante comprender y cumplir con los requisitos aplicables, los cuales varían según el estado. Las LLC son increíbles para operar todo tipo de negocios, pero es importante que siempre cumplas las leyes del país y que cumplas con las obligaciones de este tipo de empresas para que no tengas problemas con el gobierno.</p><figure id="figure-1znvcsfxlzlrnu4yz0"><img id="1znvcsfxlzlrnu4yz0" src="https://images.unsplash.com/photo-1666223914734-e4b6dc2cfc20?crop=entropy&amp;cs=tinysrgb&amp;fit=max&amp;fm=jpg&amp;ixid=M3wyNjI5NjF8MHwxfHNlYXJjaHwyfHxhYm9nYWRvJTIwZmluYW5jaWVyb3xlbnwwfHx8fDE3MDU4NjE5MTF8MA&amp;ixlib=rb-4.0.3&amp;q=80&amp;w=1080" alt="abogado financiero" class="object-cover bg-gray-100 rounded-2xl md:rounded-3xl lg:rounded-4xl" style="aspect-ratio: 16/9;" data-mce-src="https://images.unsplash.com/photo-1666223914734-e4b6dc2cfc20?crop=entropy&amp;cs=tinysrgb&amp;fit=max&amp;fm=jpg&amp;ixid=M3wyNjI5NjF8MHwxfHNlYXJjaHwyfHxhYm9nYWRvJTIwZmluYW5jaWVyb3xlbnwwfHx8fDE3MDU4NjE5MTF8MA&amp;ixlib=rb-4.0.3&amp;q=80&amp;w=1080" data-mce-style="aspect-ratio: 16/9;"></figure><h3>Beneficios de tener una LLC en EE. UU.</h3><p>A pesar de las complejidades involucradas, tener una LLC en los EE. UU. siendo extranjero puede ofrecer una serie de beneficios, como acceso al mercado estadounidense, protección de activos y posibles beneficios fiscales.</p><figure id="figure-rur00j6x2glrnu50m2"><img id="rur00j6x2glrnu50m2" src="https://cdn.durable.co/shutterstock/8oSx0zd4fWXQvkpcGiSxfIVAwNKEvNCXH19Ajob8h9mJzksKQkY7r363srSDNXgG.jpeg" alt="USA, Washington, DC. Capitol building" class="object-cover bg-gray-100 rounded-2xl md:rounded-3xl lg:rounded-4xl" style="aspect-ratio: 16/9; object-position: center center;" data-corners="default" data-aspect="16:9" data-caption="" data-positionx="null" data-positiony="null" data-mce-src="https://cdn.durable.co/shutterstock/8oSx0zd4fWXQvkpcGiSxfIVAwNKEvNCXH19Ajob8h9mJzksKQkY7r363srSDNXgG.jpeg" data-mce-style="aspect-ratio: 16/9; object-position: center center;"></figure><p>En resumen, si estás considerando formar una LLC en los EE. UU. siendo extranjero, es crucial entender las implicaciones legales, fiscales y financieras antes de proceder. Al trabajar con profesionales calificados como Go Business, puedes establecer una LLC de manera legal y beneficiarte de las oportunidades que ofrece el mercado estadounidense.</p>

Blog

Declaraciones de Renta LLC

¿Qué es un Agente Residente?

¿Es legal tener una LLC si no vives en EE.UU.?