Internacionaliza tu empresa ahora
Maximiza tu éxito en el mercado global con CR3A Group tu socio en consultoría empresarial para internacionalizar tu empresa ahora.
Impuestos
Despreocúpate de los impuestos de tu negocio y concéntrate en crecer tu negocio, mientras que nosotros nos encargamos de mantener tu empresa al día con el IRS, sin preocupaciones ni riesgos de multas.
La mayoría de los contadores en EE.UU. no tienen experiencia con clientes internacionales, ni saben cómo se aplica la tributación estadounidense a ellos.
A menudo vemos casos de clientes internacionales a quienes se les ha dicho que paguen miles de dólares en impuestos, o se les ha vendido servicios que realmente no necesitaban, debido a un asesoramiento incorrecto o falta de experiencia por parte de su asesor.
Nuestro objetivo es ayudarte a aprovechar los beneficios fiscales que las empresas en EE.UU. de clientes internacionales gozan, para que puedas estas leyes y ahorrarte mucho dinero en impuestos ($0 en impuestos claro que es posible!)
Preguntas Frecuentes
¿A qué tipo de empresas atienden?
Servimos a pequeñas empresas con ingresos inferiores a $20 millones de dólares que están incorporadas en Estados Unidos, sean propiedad de residentes estadounidenses o de internacionales extranjeros.
Nuestro enfoque principal está dirigido a negocios digitales como comercio electrónico (Amazon FBA, dropshipping, Shopify), creadores de contenido, proveedores de servicios, servicios medicos, consultorías y diversas variantes de la economía digital.
¿Cuáles son las implicaciones fiscales de tener una LLC o una Corporación?
Si no eres ciudadano ni residente de los Estados Unidos, y no tienes una oficina ni empleados en el país, y careces de la conexión llamada ETBUS, todos los ingresos de tu LLC se informan al IRS pero están exentos del impuesto sobre la renta.
Si vendes en plataformas como Amazon FBA o recibes pagos a través de pasarelas como Stripe o Square, también disfrutarás de beneficios fiscales sobre esos ingresos.
Además, incluso si tienes clientes dentro de los Estados Unidos que te pagan o reciben depósitos locales, siempre y cuando no tengas esta conexión fiscal, tu LLC no estará obligada a pagar impuestos en los Estados Unidos.
Si creas una Corporación, este tipo de empresa está sujeta a pagar impuestos en los Estados Unidos.
Si eres residente de los Estados Unidos, no tendrás este beneficio fiscal que tienen los extranjeros, pero nuestro equipo tiene la capacidad de apoyarte con declaraciones y guiarte para reducir legalmente los impuestos en tu presentación.
¿Cuáles son mis obligaciones fiscales en Estados Unidos?
El gobierno de Estados Unidos tiene varios requisitos para emprendedores internacionales. No presentar uno de estos formularios podría resultar en multas de $25,000.
Además, dependiendo del tipo de negocio, es posible que necesites presentar una declaración de impuestos individual y obtener un número de identificación fiscal individual llamado ITIN (también podemos ayudarte con esto).
Por esta razón, nuestro equipo revisa tu información y modelo de negocio para guiarte en lo que es aplicable a tu empresa y evitar gastos innecesarios.
Las fechas límite para los impuestos son el 5 de diciembre de cada año, así que nos aseguramos de tener todo actualizado antes de las fechas límite para evitar inconvenientes.
Las empresas estadounidenses propiedad de residentes en EE.UU. tienen un conjunto diferente de informes y presentaciones.
Aunque las multas son diferentes a las de los internacionales, es importante presentar todo de manera adecuada dentro del plazo establecido por el IRS para evitar complicaciones fiscales con severas penalizaciones para los emprendedores nacionales.
¿Necesito tramitar mi ITIN?
En el 99.99% de los casos, NO!
Luego de revisar tu negocio, en el caso de que tus operaciones tengan nexo en EE.UU. y causen un impacto fiscal, te lo haremos saber.
Para poder presentar una declaración de renta personal (1040NR), necesitaremos tramitar tu ITIN.
¿Necesito llevar contabilidad en mi empresa?
Si eres propietario de una pequeña empresa y eres internacional, inicialmente no será necesario. A medida que tu empresa crezca, es importante mantener tus finanzas en orden para evitar posibles problemas financieros.
Si eres un emprendedor nacional en Estados Unidps, se recomienda contar con algún tipo de contabilidad inicial y orientación, ya que tendrás que ocuparte de la nómina, el impuesto por cuenta propia y otros asuntos de los cuales los propietarios internacionales están exentos.
En caso de que necesites poner al día las finanzas de tu empresa, podemos ayudarte a organizarlas.
¿Qué reportes fiscales realizan en CR3A Group?
En Go Business podemos presentar todos los documentos estándar requeridos para LLC, Corporaciones-C y Corporaciones-S, incluyendo los Formularios 1040NR, 1120, 1120-S, 1065, 5472, FBAR, y más.
Podemos presentar tanto la declaración de impuestos de tu empresa como tu declaración de renta personal si es necesario.
Para más información puedes contactarnos.
Servicio de Cuenta Bancaria
Tenemos relaciones con distintos bancos digitales y físicos que abren cuentas para extranjeros con empresas en Estados Unidos. Estos bancos te permiten realizar transferencias internacionales y domésticas, te dan tarjeta de débito y cuentan con seguro sobre tu dinero. Los bancos digitales no cobran mantenimientos ni cargos por transferencias, y en el caso de bancos como Mercury, aseguran los fondos hasta $5 millones de dólares cuando lo normal es $250,000 dólares.
Trabajamos principalmente con bancos digitales como Relay, Mercury y con bancos físicos como Bank of America (es necesario viajar a Miami).
Servicio de Agente Residente
Un agente residente en Estados Unidos es una persona o entidad que actúa como representante legal y punto de contacto de una empresa extranjera en el país. Es quien recibe y gestiona documentos legales y notificaciones importantes en nombre de la empresa.
Si no creaste tu empresa con nosotros, puedes contratar este servicio y así podemos hacernos cargo de ella (por el momento sólo prestamos servicios de agente residente en Wyoming, New Mexico, Florida y Delaware).
Contrato de Arrendamiento
Existen proveedores como Amazon, Shopify y similares que te pueden exigir tener una dirección real para tu empresa. Inclusive te pueden pedir prueba de la oficina a través de un utility bill o contrato de arrendamiento (lease).
Nuestros servicios de contrato de arrendamiento para empresas en Wyoming y Nuevo México incluyen:
- Contrato de arrendamiento comercial que legalmente muestre la dirección y el acceso a los utilities del edificio
- Acceso a una dirección real: si buscan tu dirección, se verá que es un edificio real con una suite única asignada a tu empresa
Solicitud de EIN
El EIN (Employer Identification Number) es un número único asignado por el IRS de Estados Unidos a las empresas y organizaciones con fines de identificación fiscal. Es necesario para abrir cuentas bancarias para la empresa y para operar.
Normalmente el IRS demora entre 1.5 a 4 meses en emitir el EIN para clientes internacionales sin Social Security Number.
Al contratar nuestro servicio, obtendremos el EIN para tu empresa en 3 semanas.
Solicitud de ITIN
El ITIN (Individual Taxpayer Identification Number) es un número de identificación fiscal individual emitido por el IRS. Está diseñado para que las personas que no son elegibles para obtener un número de Seguro Social puedan cumplir con sus obligaciones fiscales en el país.
El ITIN se utiliza específicamente para propósitos de presentación de impuestos y no otorga derechos de trabajo ni beneficios de seguridad social. También te permite abrir cuentas bancarias individuales de forma más rápida y tener acceso a crédito en Estados Unidos.
El ITIN demora entre 4-6 meses en emitirse luego de que se solicita y para mantenerlo activo cada año debes presentar una declaración de renta cada año (aunque no te aplique pagar impuestos).
Nuestros Planes - Residentes de EE.UU
Reportes Fiscales Personales
USD 500
Comienzan desde
Formulario 1040, Ingresos W2 y Dividendos
Revisión de otros ingresos
Confirmación de presentación ante el IRS para tus registros
Reportes Fiscales para LLC
USD 800
Comienzan desde
5472, 1120 y 1065
Revisión de W2, W8, W9
Impuestos de Self-Employment
Impuestos de Payroll
Confirmación de presentación ante el IRS para tus registros
Reportes Fiscales para Corporaciones
USD 1,000
Comienzan desde
1120 and 1120-S
Revisión de W2, W8, W9
2553, Schedule B1, Schedule D y otros que apliquen
Impuestos de Payroll
Confirmación de presentación ante el IRS para tus registros
Nuestros Planes - Internacionales No Residentes de EE.UU
LLC (Un Miembro)
USD 1,800
Comienzan desde
Formularios 5472 y 1120
Revisión de tus operaciones para obtener el mejor beneficio fiscal posible
Realizamos todo el trámite por ti
Confirmación de presentación ante el IRS para tus registros
Ingresos durante un año desde $1 - $900,000.00
LLC (Varios Miembros)
USD 2,500
Comienzan desde
Formulario 1065 y K1
Revisión de tus operaciones para obtener el mejor beneficio fiscal posible
Realizamos todo el trámite por ti
Confirmación de presentación ante el IRS para tus registros
Ingresos durante un año desde $1 - $900,000.00
Corporaciones
USD 3,500
Comienzan desde
Formulario 1120
Revisión de tus operaciones para obtener el mejor beneficio fiscal posible
Realizamos todo el trámite por ti
Confirmación de presentación ante el IRS para tus registros
Ingresos durante un año desde $5M - $20M